Informácie o zmluve: DZM/2024/0234/0005
Názov zmluvy:
VO1_NUZ_005 - Návrh uskutočnenia zmeny Zavedenie elektronickej fakturácie (dodatok č. 5 k ZM/2024/0234)
Č. zmluvy:
DZM/2024/0234/0005
Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ:
CzechToll s.r.o.
Suma:
1,220,461.87 €
Celková suma:
1,220,461.87 €
Stav:
Ukončená
Dátum zmluvy:
05.02.2026
Účinná od:
07.02.2026
Zverejnená:
06.02.2026
Rezort:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Linky a dokumenty
Zmluva a dokumenty:
Detail zmluvy na CRZ